|
0. Organisaation tulee tehdä auditointeja suunnitelluin aikavälein määrittääkseen, onko laadunhallintajärjestelmä ennalta tehtyjen suunnitelmien ja organisaation itsensä asettamien vaatimusten mukainen sekä vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty.
1. Tee ehdotus auditoinnin vuosiohjelmaksi. Organisaation tulee suunnitella auditointiohjelma ottaen huomioon prosessien tila ja tärkeys, auditoinnin kohteet sekä aikaisempien auditointien tulokset
2. Tee päätös sisäisistä auditoinneista ja niiden laajuudesta
3. Tiedota auditoinnin vuosiohjelmasta
Auditoinnit tulee suorittaa vuosiohjelman mukaisesti sovittuna ajankohtana. Auditointi tehdään riippumattomasti. Auditointi sisältää seuraavat vaiheet:
4. Kerää aineisto ja arvioi se: laatukäsikirja; toimintaohjeet; työohjeet; muut laatudokumentit; laatutiedostot; aiemmat auditointiraportit
5. Laadi auditointisuunnitelma; jossa määritellään:
- ajankohta ja aikataulu; auditoinnin kohde; arviointiryhmän kokoonpano ja työnjako; kohdekohtaiset kysymyslistat; tavattavat henkilöt
Tiedota suunnitelmasta ja sitouta auditoitavat suunnitelmaan
6. Pidä aloituskokous
- auditointiryhmän ja menettelytapojen esittely
- keskustelukanavien määrittely
- epäselvyyksien selvittäminen auditointisuunnitelmassa
- päätöskokouksen ajankohta
7. Auditoi suunnitelman mukaisesti
- arvioi siellä; missä toiminta tapahtuu
- muotoile kysymykset huolella (mitä; miksi; missä; miten; kuka; koska; näytä)
- arvioi ongelman syvyys
- ole neutraali - älä neuvo; kritisoi tai keskeytä
8. Pidä päätöskokous
- kutsu kaikki merkittävästi auditoitavaan toimintoon osallistuvat
- arvioi käytännön toiminnan yhdenmukaisuus verrattuna asetettuihin kriteereihin
- esitä havainnot merkityksensä mukaisessa järjestyksessä (myös positiiviset)
- varmista tulosten ymmärtäminen
- esitä päätelmät
9.Kokoa kaikki havainnot yhdeksi raportiksi
10. Jaa auditointiraportti
- laatujory:lle ja kaikille päätöskokoukseen osallistuneille
- auditoidun toiminnon kaikille vastuuhenkilöille
- auditointiraportin allekirjoittaa auditoitavan yksikön esimies yksikön laatuvastaava ja pääauditoija
|
