Elinvoima- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi elinvoimapalvelujen vuoden 2026 talousarvion

Elinvoimapalvelujen talousarvio 2026 on valmisteltu huomioiden tilinpäätös 2024, vuoden 2025 toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet muutokset sekä vuodelle 2026 tarpeelliseksi arvioidut muutokset.

Talousarviovalmistelu ei sisällä toiminnan supistamista tai merkittäviä isoja paineita lukuun ottamatta työllisyyspalveluja.

Vuoden 2026 talousarvio

Elinvoiman palvelualueen toimintatulot ovat noin 28,0 miljoonaa euroa ja toimintamenot noin 148,6 miljoonaa euroa. Toimintakate jää lähes edellisvuoden tasolle, noin -120,6 miljoonaan euroon. Henkilöstömenot pysyvät 43,5 miljoonassa eurossa, mutta henkilöstön määrä vähenee 22 henkilötyövuodella.

Lukioihin ei kohdenneta henkilöstövähennyksiä, mikä turvaa opetuksen ja ryhmäkokojen säilymisen nykyisellä tasolla. Vuoden 2026 henkilöstömäärä tulee lukioissa olemaan vuoden 2025 toteuman tasolla.

Kasvupalvelujen toimintakate on -30,6 miljoonaa euroa, työllisyyspalvelujen -42,0 miljoonaa euroa ja kaupunkikulttuuripalvelujen -46,1 milj. euroa.

Työllisyyspalvelujen näkökulmasta merkittävin paine kohdistuu työttömyysturvan rahoitusvastuun kehitykseen. Ensi vuoden talousarvioesityksessä määrärahaa on vähennetty 2,5 miljoonaa euroa vuoden 2025 tasosta. Tähän vaikuttaa kaikkein eniten työllisyyskehitys sekä lisäksi työnhakija-asiakkaiden ohjautuminen esimerkiksi sairauspäivärahan, kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen piiriin.

Vuoden 2025 muutettu talousarvio

Elinvoiman palvelualueen ennakoidaan vahvistavan kaupungin kokonaistulosta 4,3 miljoonalla eurolla. Tämä perustuu säästöihin ja ennakoitua suurempiin tuloihin. Kotoutumispalvelujen tuottamisesta maksettavat korvaukset valtiolta ylittävät ennakoidun tason.

Liikunnan tulot ovat noin 150 000 euroa yli budjetoidun. Työllisyyspalvelujen uudistus alkuvuonna on hidastanut menojen toteutumista, mikä tuo epävarmuutta loppuvuoden talouden arviointiin.

Teatterin pääsylipputulojen ennustetaan jäävän tavoitteestaan, vaikka teatteri on onnistunut houkuttelemaan uusia katsojaryhmiä. Teatterille kohdennetaan lisäavustus toiminnan tueksi. Lisäksi selvitetään teatterin tulojen ja menojen tasapainoa tulevaisuudessa.