Kaupungissa jatketaan pitkäjänteistä kehittämistä ja tiukkaa taloudenpitoa

Palvelualueet toteuttavat Lahden kaupungin strategiaa ja rakentavat menestyvää ja hyvinvoivaa tulevaisuuden Lahtea. Valtuustosopimuksen 2025–2029 linjausten mukaisesti toiminnassa toteutetaan kolmea kärkihanketta: kestävän kasvun ympäristökaupunki, hyvinvoivien lasten ja nuorten kaupunki, uuden ajan yliopistokaupunki.

Elinvoiman palvelualueen talousarvioesitys

Elinvoiman palvelualue edistää kaupungin elinvoimatavoitteita yhdessä kaupunkikonsernin, yritysten, oppilaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa. Palvelualueeseen kuuluu kolme vastuualuetta: kasvupalvelut, työllisyyspalvelut ja kaupunkikulttuuripalvelut.

Vuonna 2027 palvelualueen toimintaan käytössä olevat määrärahat vähentyvät 2,1 miljoonalla eurolla suhteessa vuoden 2026 käyttösuunnitelmaan. Vähentyminen huomioidaan toteuttamalla aiemmin sovittuja säästöjä ja sopeuttamalla toimintaa. Palvelualueen vastuulla ollut työttömyysturvan rahoitusvastuun määräraha siirretään vuonna 2027 konsernihallintoon.

Palvelualueen toiminnasta saatavat tulot ovat 27,2 miljoonaa euroa ja toimintamenot -122,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen osuus on 42,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoissa on huomioitu edellisten vuosien yhteistoimintamenettelyissä päätetyt vähennykset. Palvelualueen toimintakate on -94,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin strategiset kärkiohjelmat ohjaavat vahvasti palvelualueen toimintaa. Kasvupalveluissa painotetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen kasvattamista, TKI-vetoista kasvua tukevan koulutustarjonnan laajentamista sekä uusien investointien houkuttelemista yhteistyössä Lahti Regionin kanssa. Kestävää kasvua sekä ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista edistetään kehittämällä kaupungin ja yritysten välisiä kumppanuuksia.

Työllisyyspalvelut tuottaa työmarkkinoiden kysyntään vastaavaa työnvälitystä. Suhdanteiden kääntyessä avointen työpaikkojen määrä lähtee kasvuun, ja tämän arvioidaan vähentävän työttömien määrää ja pienentävän työttömyysturvan rahoitusvastuita. Palveluprosesseja ja digitaalisia työkaluja kehitetään edelleen, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata ilman henkilöstömäärän kasvattamista. Äkillisen rakennemuutoksen toimintamalleja kehitetään erillisrahoituksella.

Kaupunkikulttuuripalvelujen toiminnassa näkyvät vahvasti kehityshankkeet ja investoinnit, kuten Vesiliikuntakeskuksen suunnittelun edistäminen. Vastuualueella tuotetaan vetovoimaisia palveluita kaupunkilaisille ja edistetään liikunta- ja kulttuurimatkailun vahvistamista yhteistyössä Lahti Regionin kanssa.

Elinvoiman palvelualue valmistelee kaupunginhallitukselle erikseen esityksen korkeakoulujen uusista ohjelma-avauksista vuosille 2026–2030. Esitettävä rahoitus on yhteensä 6,75 miljoonaa euroa eli 1,35 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunkiympäristön talouden painopisteitä

Kaupunkiympäristön palvelualueeseen kuuluvat kaupunkitekniikka, kaupunkisuunnittelu sekä rakennus- ja ympäristövalvonta. Lisäksi palvelualue vastaa seudullisen joukkoliikenteen ja jätehuollon viranomaistehtävistä. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa talousarvioesityksestä koko palvelualueen osalta Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan alaista yksikköä ja toimintaa lukuun ottamatta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakulut ovat 3,3 % vähemmän kuin vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimintatulot vuoden 2027 talousarviossa ovat 48,2 miljoonaa euroa ja toimintamenot yhteensä -63,3 miljoonaa euroa. Kaupunkiympäristön menoista valtaosa eli 74 % muodostuu palvelujen ostoista. Suurimmat palvelujen ostot kohdistuvat joukkoliikenteeseen 28,2 miljoonaa euroa ja kunnossapitoon 12,7 miljoonaa euroa.

Teolliset investoinnit, kuten Fazer Oy ja Day One, vahvistavat kaupungin kasvunäkymiä, ja useat suuret hankkeet etenevät ensi vuonna. Edelleen kuitenkin palvelualueen toimintaan ja tuloihin vaikuttaa rakentamisen heikko suhdanne. Lisäksi lakiuudistukset, maanhankinnan kustannusten nousu ja henkilöstöresurssien väheneminen edellyttävät toiminnan sopeuttamista.

Palvelualueella kehittämisen painopiste on elinvoimahankkeiden, yritysalueiden ja uusien asuntoalueiden toteuttamisessa. MAL-hankkeissa Lahden kannalta merkittävimpänä toimenpiteenä on matkakeskuksen liityntäpysäköintihankkeen toteuttaminen vuoteen 2029 mennessä.

Sivistyspalvelujen talouden painotuksia

Sivistyspalveluihin kuuluu varhaiskasvatus-, perusopetus-, nuoriso- ja kirjasto- ja tietopalvelut, Wellamo-opisto sekä sivistyspalvelujen seudullinen kehittäminen. Sivistyspalvelut on kaupungin palvelualueista suurin menojen osalta ja pienin tulojen osalta. Sivistyksen menoista valtaosa eli 54 % muodostuu perusopetuspalveluista ja 36 % varhaiskasvatuspalveluista.

Sivistyspalvelujen toimintakulut ovat 2,3 % enemmän kuin vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimintatulot vuoden 2027 talousarviossa ovat 14,9 miljoona euroa ja toimintamenot yhteensä -250,6 miljoona euroa, joista perusopetuksen toimintamenot -134,7 miljoona euroa ja varhaiskasvatuksen -89,8 miljoona euroa.

Toimintaan kohdistuvat mahdolliset sopeutustoimenpiteet pyritään kohdentamaan ja priorisoimaan siten, että niiden vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä kaupungin elinvoiman vahvistamiseen jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Sivistyspalveluissa merkittävimpiä kehittämistoimenpiteitä ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin sekä liikunnallisen elämäntavan edistäminen, nuorten tukipalveluihin panostaminen, heikossa työmarkkina-asemassa ja/tai elämäntilanteessa olevien nuorten tukeminen sekä oppivelvollisuuden valvonta, ohjaus ja tukeminen.

Oppimisen tuen uudistus esiopetuksessa ja perusopetuksessa on aiheuttanut muutoksia toiminnassa ja henkilöstömitoituksessa vuodesta 2025 alkaen, ja uudistuksen toimeenpanoa jatketaan edelleen.

Wellamo-opiston toiminta tukee kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämistä. Painopistealueena huomioidaan monimuotoinen ikääntyminen. Valmistelussa on toimialueen laajentaminen Iittiin vuoden 2027 alusta.

Mittavat päiväkoti- ja koulurakentamisen investointitarpeet ovat loppusuoralla. Palveluverkkotarkastelu on jatkuvaa, ja sitä ohjaa syksyllä 2026 päätettävä aluepalveluohjelma.

Talousarvioaikataulu ja eteneminen

Kaupungin vuoden 2027 talousarvion laatiminen etenee vaiheittain. Lautakunnat ovat tarkastelleet vastuualueidensa talousarvioita elo-syyskuussa. Elinvoima- ja hyvinvointilautakunnassa, kaupunkiympäristölautakunnassa ja sivistyslautakunnassa talousarvioesitys on 8.9.2026. Joukkoliikennelautakunta käsittelee oman osuutensa talousarviosta 16.9.2026.

Kaupunginjohtaja julkaisee talousarvioesityksensä 7.10.2026 ja kaupunginhallitus käsittelee esitystä 2.– 3.11.2026. Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin vuoden 2027 veroprosentit ja päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 16.11.2026.